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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 410, Jaspers-Hochkamp-Stiftung im Haushalt 2026 aufzunehmen:

Erträge: 211.200 €

Aufwendungen: 197.700 €

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Sachverhalt

Für die Jaspers-Hochkamp-Stiftung, Budget 410, wird für die Haushaltsplanung 2026 folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind:

 

Erträge 2026

Aufwendungen 2026

Ergebnis 2026

Budget 410 Rahmenvorgabe

181.900,00

101.200,00

80.700,00

Budget 410 Abschreibungen/ Auflösungserträge

17.300,00

82.400,00

-65.100,00

Budget 410 gesamt

199.200,00

183.600,00

15.600,00

 

Die aktuelle Haushaltsplanung hat folgenden Bedarf für die Haushaltsansätze ergeben:

 

 

Erträge 2026

Aufwendungen 2026

Ergebnis 2026

Budget 410 Rahmenvorgabe

193.900,00

115.300,00

78.600,00

Budget 410 Abschreibungen/ Auflösungserträge

17.300,00

82.400,00

-65.100,00

Budget 410 gesamt

211.200,00

197.700,00

13.500,00

 

Ohne Berücksichtigung der Auflösungsbeträge erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Rahmenvorgabe um 12.000 € aufgrund der steigenden Erträge aus Vermietungen.

 

Die Aufwendungen (ohne Abschreibungen) erhöhen sich um 14.100 € für zusätzliche Maßnahmen in der Grünpflege sowie in der Gebäudeunterhaltung.

 

Das Ergebnis des Budgets verschlechtert sich im Vergleich zur Rahmenvorgabe um 2.100 €.

 

Eine detaillierte Aufstellung der Erträge und Aufwendungen ist als Anlage beigefügt.

 

 

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Finanzielle Auswirkungen

 

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Anlage/n